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年度經(jīng)營預(yù)算課程培訓(xùn)

課程特點(diǎn)：該課程是在數(shù)十家企業(yè)成功實(shí)戰(zhàn)的基礎(chǔ)上總結(jié)出來的經(jīng)驗(yàn)，全面幫助企業(yè)解決兩大問題“開源”與“節(jié)流”，即通過年度計(jì)劃經(jīng)營幫助企業(yè)達(dá)成主要目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)開源之目的，通過全面預(yù)算幫助企業(yè)節(jié)省成本，實(shí)現(xiàn)節(jié)流之目的，讓企業(yè)一切活動(dòng)與目標(biāo)都在企業(yè)家的掌控之中。
課程收益：
什么是年度經(jīng)營計(jì)劃，年度經(jīng)營計(jì)劃能幫企業(yè)帶來哪些好處
如何擬定公司及各部門目標(biāo)
如何擬定達(dá)成目標(biāo)的計(jì)劃
如何通過激勵(lì)機(jī)制幫助目標(biāo)達(dá)成
如何擬定企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算
如何有效進(jìn)行預(yù)算控制與檢討

課程大綱：
第一部份：公司總目標(biāo)的設(shè)定
壹、導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處
一、形成團(tuán)隊(duì)共識(shí)
1、目標(biāo)清晰方向一致
2、形成公司身心力
3、經(jīng)營者不忙亂
二、作業(yè)有依循
1、幫助構(gòu)建制度
2、幫助構(gòu)建每年、月工作開展的內(nèi)容
三、利于“績(jī)效管理”
1、減少主觀判斷
2、幫助制定KPI
3、自動(dòng)導(dǎo)入績(jī)效考核
四、解決管理困擾
1、構(gòu)建制度管理
2、它是授權(quán)管理的依據(jù)

貳、計(jì)劃經(jīng)營的展開—U型循環(huán)
叁、總目標(biāo)制訂主意事項(xiàng)
一、制訂總目標(biāo)的成員
二、內(nèi)部資源檢視
1、人力資源分析
2、物力分析
3、產(chǎn)品分析
4、財(cái)力分析 
三、外部情資收集分析
1、未來產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展走勢(shì)分析
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析
3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
4、中國政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的影響
四、來年企業(yè)主要政策
1、產(chǎn)品政策
2、用人政策 

肆、總目標(biāo)設(shè)定的原則
1、具體化（條列式、表列式）
2、數(shù)據(jù)化（數(shù)字、金額、百分比）
3、時(shí)程化（時(shí)間、天數(shù)）

伍、總目標(biāo)的內(nèi)容
一、業(yè)務(wù)方面
1、結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)
1.1新舊產(chǎn)品占比
1.2產(chǎn)品類別占比
1.3產(chǎn)品區(qū)域占比
1.4排行榜的分析
2、市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)
2.1新客戶數(shù)量
2.2新區(qū)域或通路數(shù)量
2.3新客戶屬性（量化、數(shù)據(jù)化）
3、帳款管控目標(biāo)
3.1逾期帳款占比
4、價(jià)格控制目標(biāo)
4.1售價(jià)比
5、客戶服務(wù)目標(biāo)
5.1電話數(shù)量
5.2拜訪數(shù)量
5.3滿意度調(diào)查（回購率） 
二、市場(chǎng)方面（職責(zé):前導(dǎo)、支援）
1、行銷費(fèi)用控制
2、參展次數(shù)
3、廣告、媒體
4、行銷資料
5、網(wǎng)絡(luò)
三、生產(chǎn)方面
1、生產(chǎn)效率提升__%
2、稼動(dòng)率提升__%
、耗損率下降__%
4、成品合格率__%
5、制程合格率__%
6、來料合格率__%
7、采購成本下降率__%
8、出貨準(zhǔn)點(diǎn)率__%（訂單達(dá)成率）
9、出貨準(zhǔn)確率__%
四、研發(fā)設(shè)計(jì)（或商品）方面
1、新產(chǎn)品開發(fā)（多少件，何時(shí)完成）
2、舊產(chǎn)品改良（多少件，何時(shí)完成）
3、設(shè)計(jì)質(zhì)變成本降低（多少件、多少金額）
4、新品上市時(shí)間
五、人資方面
1、職涯體系整建（培訓(xùn)、晉升、考核、調(diào)薪）
2、績(jī)效考核制度的建立
3、薪酬制度的建立
4、訓(xùn)練
5、人力招募
6、人事費(fèi)用
六、總務(wù)方面
1、節(jié)流（總務(wù)費(fèi)用的分析與控制）
2、6S導(dǎo)入
3、資產(chǎn)管理
4、盤點(diǎn) 

叁、部門年度目標(biāo)的來源
一、承接公司總目標(biāo)
二、了解主管期望
三、自我改善

肆、目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則
一、具體化（條列式、表列式）
二、數(shù)據(jù)化（數(shù)字、金額、百分比）
三、時(shí)程化（日期、天數(shù)）

伍、部門年度計(jì)劃書的編寫
一、年度檢討
1.1得：
1.2失：
二、現(xiàn)狀分析
2.1、內(nèi)部資源評(píng)估
2.2外部門環(huán)境分析
三、部門年度目標(biāo)：
四、執(zhí)行計(jì)劃展開模式（即執(zhí)行對(duì)策）
五、組織與配置
六、教訓(xùn)訓(xùn)練
1、OJT要職訓(xùn)練（每人每周1小時(shí)）
2、OST在位訓(xùn)練（專業(yè)提升發(fā)展訓(xùn)練）
七、管理對(duì)策
1、早會(huì)（2+2+1，昨天總結(jié)+今天計(jì)劃+政令布達(dá)）
2、周會(huì)（工作跟進(jìn)與檢討）
3、表單（部門日?qǐng)?bào)、工作日志）
八、部門預(yù)算：詳見
8.1行政費(fèi)用預(yù)算
8.2專案費(fèi)用預(yù)算
8.3資本支出費(fèi)用預(yù)算
8.4費(fèi)用預(yù)算分月匯總                                    
九、財(cái)務(wù)方面
1、成本結(jié)構(gòu)
2、結(jié)帳日期
3、銀行信用額度
4、營業(yè)外收入
5、預(yù)算控制率 
十、資訊方面
1、INTERNET網(wǎng)管理整建
2、主機(jī)建構(gòu)
3、網(wǎng)站維護(hù)
4、咨詢?cè)O(shè)備的整合
5、軟件導(dǎo)入

陸、計(jì)劃管理的方法
年度計(jì)劃     
年度經(jīng)營檢討 
月份計(jì)劃              
月度績(jī)效評(píng)估 
周進(jìn)度                
周會(huì)
日重點(diǎn)               
工作日?qǐng)?bào)

第二部份  年度經(jīng)營計(jì)劃書的編擬
壹、部門年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性
一、承上啟下的機(jī)制（不是按照主管的想法去做事，而是按照公司目標(biāo)來做事）
1.1主管期望
1.2公司總目標(biāo)
1.3自我改善
、授權(quán)管理的工具
2.1責(zé)任中心制、事業(yè)部制、內(nèi)部創(chuàng)業(yè)制
三、團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù)
四、部屬績(jī)效的指標(biāo)
3.1KPI原于目標(biāo)計(jì)劃 
五、實(shí)現(xiàn)管理循環(huán)

第三部份：總預(yù)算的編制
一、計(jì)劃專案預(yù)算制度（零基預(yù)算制度）---PPBS
1、Plan(計(jì)劃)
2、Program（項(xiàng)目）
3、Budget （預(yù)算）
4、System（制度） 
二、年度總預(yù)算內(nèi)容：
1、營收預(yù)算
2、成本預(yù)算
3、費(fèi)用預(yù)算
4、資本支出

年度經(jīng)營預(yù)算課程培訓(xùn)