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稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)班

【課程背景】
2025年國家稅務(wù)總局正式開啟 “稅費征管強基工程”，著重構(gòu)建 “數(shù)據(jù)智能、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、基礎(chǔ)申報、基礎(chǔ)制度、基礎(chǔ)流程、基礎(chǔ)管理、基礎(chǔ)力量）為抓手，深入實施稅費征管“強基工程”，“智慧稅務(wù)”成為稅務(wù)機關(guān)的重要監(jiān)管手段。今年全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局和數(shù)電發(fā)票的全面推行，稅務(wù)機關(guān)獲取納稅人信息技術(shù)手段不斷加強。隨著新公司法實施、發(fā)票管理辦法實施細(xì)則修改、涉稅犯罪認(rèn)定的變化 （法釋 2024 年 4 號），企業(yè)的財稅處理發(fā)生了重大變化。在此背景下，企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險暴露的機率不斷提升，您是否有以下疑惑：
1.稅務(wù)機關(guān)以數(shù)治稅的基本邏輯是什么？
2.稅務(wù)機關(guān)分析判斷納稅人涉稅風(fēng)險的基本方法及指標(biāo)是什么？
3.企業(yè)頻繁收到的稅收風(fēng)險預(yù)警提示，應(yīng)如何應(yīng)對以化解風(fēng)險？
。。。。。。
本課程，通過大量的實用真實預(yù)警指標(biāo)與解決方案，從財稅綜合處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅 收政策，針對企業(yè)常見的稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)分析并給出應(yīng)對思路，以提高財稅人員的職業(yè)判斷能力及實踐操作能力。助力企業(yè)須通過合規(guī)操作，合理應(yīng)對，從而化解涉稅風(fēng)險，提升企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險控制能力！

【課程收益】
1、了解智慧稅務(wù)運行方式，做好稅務(wù)稽查事前防范
2、識別數(shù)據(jù)指標(biāo)異常風(fēng)險，做好重點問題自查及事先安排
3、學(xué)會高危問題應(yīng)對技巧，掌握稅務(wù)危機公關(guān)策略

培訓(xùn)對象：
1、企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理；
2、會計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)、財稅咨詢機構(gòu)等稅務(wù)專業(yè)人士

課程大綱：
一、數(shù)字化稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稅務(wù)監(jiān)管新動向
1. 稅務(wù)風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)設(shè)計基本原理與推送流程
2. 2025年稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警與稽查六個重點與稅案分析
3.企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險數(shù)據(jù)來源與運用邏輯
4.稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警應(yīng)對要點與反饋說明報告注意事項
5.稅務(wù)稽查的“五步工作法”要旨
6.企業(yè)納稅風(fēng)險自查 - 判斷嚴(yán)重性
7.證據(jù)材料 - 稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警關(guān)注證據(jù)與政策依據(jù)提供
8.近期稅務(wù)倒查五到三十年案例解析與風(fēng)險提示
9.稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警溝通協(xié)調(diào)策略分享
10.當(dāng)前稅務(wù)風(fēng)控預(yù)警典型稅案分享與經(jīng)驗借鑒

二、2025稅收新政策實務(wù)應(yīng)用詳解與合規(guī)安排
1、企業(yè)所得稅匯算清繳2025年第1號公告企業(yè)所得稅申報表的主要變化
2、增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告2025年2號主要政策變化
3，2025個人所得稅匯算重點關(guān)注事項
4，支持跨境電商出口海外倉發(fā)展出口退（免）稅2025年第3號政策運用
5，個人養(yǎng)老金個人所得稅優(yōu)惠政策合理應(yīng)用
6，海南自貿(mào)港企業(yè)所得稅和個人所得稅優(yōu)惠延續(xù)2027年政策運用
7，企業(yè)應(yīng)用Deepseek等AI工具處理財務(wù)工作重點關(guān)注事項
8，新《公司法》中與財稅相關(guān)的風(fēng)險與應(yīng)對
9，新《增值稅法》主要政策實務(wù)應(yīng)用及過渡期應(yīng)對策略

三、增值稅及發(fā)票風(fēng)險指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險化解
1、稅務(wù)機關(guān)對增值稅進項稅重點關(guān)注12個主要預(yù)警指標(biāo)
2、稅務(wù)機關(guān)對增值稅銷項稅重點關(guān)注12個預(yù)警指標(biāo)
3、增值稅日常業(yè)務(wù)管理稅務(wù)關(guān)注重點12個預(yù)警指標(biāo)
4、四流不一致風(fēng)險預(yù)判與預(yù)警指標(biāo)應(yīng)對
5、企業(yè)收入確認(rèn)時間稽查稅案與預(yù)警指標(biāo)
6、企業(yè)進、銷嚴(yán)重背離及有進無銷或有銷預(yù)警指標(biāo)
7、增值稅稅負(fù)異常偏低或偏高應(yīng)對
8、違約金、賠償金、價外費用增值稅和發(fā)票處理
案例1：因經(jīng)營需要導(dǎo)致虛開發(fā)票預(yù)警案例與防范株連
案例2：賬外收入、分解收入預(yù)警指標(biāo)與合規(guī)認(rèn)定
案例3：銷售加運輸、服務(wù)加貨物等增值稅預(yù)警案例
案例4：串貨、換貨、退貨、刷單、折扣、返利等少計收入、發(fā)票對開等預(yù)警指標(biāo)
案例5、視同銷售預(yù)警指標(biāo)案例解析與應(yīng)對
案例6：利用合同故意推遲納稅義務(wù)時間的預(yù)警指標(biāo)與應(yīng)對
案例7：增值稅留抵退稅異常預(yù)警指標(biāo)原理及案例
案例8：增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查
案例9：增值稅年度稅務(wù)征管稽查常見預(yù)警典型案例

四、企業(yè)納稅評估與自查風(fēng)險爭議化解
1.警惕年度指標(biāo)波動引發(fā)風(fēng)險
2.各類稅前扣除憑證全面自查。
3.所得稅申報表與發(fā)票信息、其他稅種、財務(wù)報表、內(nèi)部邏輯的比對排查
4.各類備查事項、備查材料實質(zhì)性、合理性、完整性自查
5.跨期扣除費用統(tǒng)計及支付安排規(guī)劃
6.企業(yè)利潤調(diào)節(jié)與股息支付安排
7.控制不合理業(yè)務(wù)安排產(chǎn)生稅務(wù)預(yù)警
8.資金往來的稅企爭議納稅情況自查與爭議化解
9.上下游合同與發(fā)票安排方式稅務(wù)風(fēng)險
10.企業(yè)往來賬稅務(wù)預(yù)警指標(biāo)要點與處理

五、企業(yè)資本交易稅務(wù)風(fēng)險爭議化解
1，自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃案例與風(fēng)險點提示
2、職工薪酬與個稅基數(shù)及社保基數(shù)比對匹配困境焦慮與應(yīng)對
3、大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預(yù)判與各地重點案例
4、個人財產(chǎn)、家族財富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營
5、劃轉(zhuǎn)方式的選擇與稅收風(fēng)險應(yīng)對
6，新公司法減資補虧的爭議
7，對賭協(xié)議的爭議解析
8，接受捐贈適用免稅的爭議與解決
9，不公允增資的稅企爭議
10、如何解決包稅合同的隱患

六、稅收優(yōu)惠政策運用指標(biāo)異常案例自查與稽查應(yīng)對
1. 誤用稅收優(yōu)惠政策識別與補救案例
2. 行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險案例與合規(guī)
3. 地區(qū)稅收優(yōu)惠政策風(fēng)險案例與合規(guī)
4. 階段性稅收政策應(yīng)用稅務(wù)稽查案例
5. 高新技術(shù)企業(yè)預(yù)警指標(biāo)與風(fēng)險提示
6. 研發(fā)費加計扣除政策預(yù)警案例與風(fēng)險提示
7. 投資收益免稅政策預(yù)警案例與風(fēng)險提示
8. 加速折舊延續(xù)稅會差異預(yù)警案例與風(fēng)險提示

七、地方稅高頻預(yù)警指標(biāo)解析與稅務(wù)風(fēng)險
1、房產(chǎn)稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險提示
2、土地使用指標(biāo)稅異常案例解析與風(fēng)險提示
3、印花稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險提示
4、契稅指標(biāo)異常案例解析與風(fēng)險提示
5、政府部門、網(wǎng)絡(luò)、法院等第三方數(shù)據(jù)涉稅指標(biāo)異常風(fēng)險

八、當(dāng)前稅務(wù)籌劃尺度把握的總體認(rèn)識
1、目前環(huán)境對企業(yè)行動的影響
2、政策適用區(qū)間的風(fēng)控制度建立
3、遵循稅法實戰(zhàn)合規(guī)的五大原則

講師介紹：
肖宏偉老師
全國資深稅務(wù)稽查專家；全國知名財稅專家。二十余年征管稽查稅案處理經(jīng)驗，多次獲得稅務(wù)系統(tǒng)“十佳征管標(biāo)兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

稅務(wù)風(fēng)險防范培訓(xùn)班