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企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析

課程背景：
稅務(wù)風(fēng)險是目前高凈值人群面臨的非常嚴(yán)峻的風(fēng)險之一，稅務(wù)知識非常專業(yè)而復(fù)雜，稅法和稅收政策隨時可能因形勢或市場的變化而發(fā)生更新與改變。尤其是大數(shù)據(jù)時代的到來，隨著金稅工程三期的全面上線，推動了我國稅收信息化的發(fā)展，同時我國的稅務(wù)體制也發(fā)生了巨大的變化。此外，伴隨著越來越多的高凈值人群移民海外，境外投資增多，各國不盡相同的稅制和復(fù)雜多變的國際稅務(wù)，對高凈值人群移民后的資產(chǎn)或境外投資必定產(chǎn)生重大影響。如何在移民前進(jìn)行有效的稅務(wù)規(guī)劃從而規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險，是高凈值人群必須考慮的問題。
金融從業(yè)人員既要有敏銳的嗅覺，又要有強(qiáng)大、快速的學(xué)習(xí)能力，不斷掌握更新稅務(wù)、財務(wù)、法律、風(fēng)控等專業(yè)知識，才能更好地為高凈值人群的財富管理服務(wù)。同時必須提高自身的稅務(wù)專業(yè)知識水平，熟悉主要的移民國家尤其是在全世界范圍內(nèi)具有代表作用的美國稅收體制的核心信息，以此為參考框架加深對我國稅制體系和稅制改革的理解，能夠有效運(yùn)用稅務(wù)專業(yè)知識為高凈值人群服務(wù)，正確認(rèn)識高凈值人群的財富管理需求，對高凈值人群的財富進(jìn)行合理的配置與規(guī)劃。
本課程聚焦高凈值人群的稅收規(guī)劃工作、了解國內(nèi)外稅收政策、有助于正確掌握有關(guān)企業(yè)和個人的稅務(wù)問題，并在財富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面，以防范風(fēng)險、規(guī)避風(fēng)險為主導(dǎo)，通過科學(xué)、有效、合法、合規(guī)的方式來實(shí)現(xiàn)高凈值人群的良性稅務(wù)規(guī)劃。基礎(chǔ)信息篇講解中國稅收體系最核心的知識信息，沒有地基無以成大廈；實(shí)務(wù)核心篇講解當(dāng)前中國稅制改革的脈絡(luò)和影響，此為與高凈值客戶溝通最重要的應(yīng)用；高頻實(shí)操篇講解高凈值人士稅務(wù)方面最常見最頭疼的兩個問題，核心資產(chǎn)暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)問題以及因涉外身份帶來的稅務(wù)問題；涉外稅務(wù)篇講解美國的個人稅務(wù)體系及規(guī)劃，其他主流移民國家稅務(wù)體系，及全球主流應(yīng)用的居民身份判定標(biāo)準(zhǔn)及稅務(wù)規(guī)劃路徑。

課程大綱：
基礎(chǔ)信息篇——中國稅收體系概述
1.中國與世界主流國家稅制差異
2.財富管理領(lǐng)域涉及的核心稅種的要素介紹（增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅）
納稅義務(wù)人
課征對象
可抵免項(xiàng)目
可扣除項(xiàng)目
確認(rèn)稅率

實(shí)務(wù)核心篇——中國稅制改革的脈絡(luò)及影響
1.稅制改革的核心脈絡(luò)
國家如何逐步增加直接稅的比重
稅制改革背景下企業(yè)的減稅降費(fèi)路徑與空間
逐步增大的針對個人的直接稅的路徑預(yù)測（個人所得稅、房地產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅與贈與稅）
2.稅制改革的可靠依托
過往企業(yè)控制稅收成本的主要方式
稅務(wù)部門針對企業(yè)稅收的管理路徑（金稅三期系統(tǒng)的應(yīng)用）
日趨完善的自然人稅收管理的基礎(chǔ)（法律基礎(chǔ)、組織保障、信息支持）
3.對企業(yè)及企業(yè)主的影響
當(dāng)前企業(yè)面臨的*的稅收風(fēng)險
新稅制背景下企業(yè)主未來的稅收風(fēng)險
中小企業(yè)的稅收合規(guī)規(guī)劃（企業(yè)類型、優(yōu)惠政策、賬務(wù)處理、外部環(huán)境）
自然人稅務(wù)規(guī)劃的主要路徑（傳統(tǒng)野蠻避稅與科學(xué)理性稅籌）

高頻實(shí)操篇——高凈值客戶財富管理常見稅務(wù)問題
1.股權(quán)交易涉稅全視角解讀
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基本原理
一般股權(quán)轉(zhuǎn)讓的涉稅要點(diǎn)（收入與成本的確定、扣繳義務(wù)人、納稅發(fā)生時間與地點(diǎn)）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的特殊情形考量（代持模式下的轉(zhuǎn)讓、間接轉(zhuǎn)讓、股權(quán)激勵涉稅問題）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅收規(guī)劃思路（股權(quán)退出模式、涉及特殊資產(chǎn)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓）
2.新個稅法對跨境高凈值人士的重要影響
多部門協(xié)同共管和信用信息共享平臺
個人反避稅規(guī)則及影響
新個稅自行申報制度
全新的居民標(biāo)準(zhǔn)及“六年規(guī)則”對高凈值人士的影響

涉外稅務(wù)篇——美國及其他主流移民國家的稅制介紹
1.美國個人稅務(wù)解析及規(guī)劃
美國個人收入所得稅解析
稅務(wù)居民
應(yīng)稅收入申報
所得稅稅率
信息申報
稅表申報
FATCA影響
美國贈與稅遺產(chǎn)稅解析
稅務(wù)居民
應(yīng)稅資產(chǎn)
終身免稅額
稅率
稅務(wù)居民稅務(wù)處理
非稅務(wù)居民稅務(wù)處理
各州遺產(chǎn)稅與贈與稅
美國資產(chǎn)架構(gòu)和稅務(wù)規(guī)劃
2.各主流移民國家個人稅務(wù)解析及規(guī)劃
自然人居民身份規(guī)劃與經(jīng)營實(shí)體（法人）居民身份規(guī)劃
常見移民國家居民納稅人的規(guī)定
加拿大
澳大利亞
中國香港
新加坡
居民身份沖突和協(xié)定中的協(xié)調(diào)原則
*性住所
重要利益中心
習(xí)慣性居住
國籍
高凈值人士全球資產(chǎn)配置的稅收分析
分析路徑
規(guī)劃路徑

企業(yè)主稅務(wù)規(guī)劃全景解析